Hoy aprenderás a solucionar una Factura rectificativa en Contasol para que no tengas que lidiar con el signo negativo de las cuentas 600 y 700, las devoluciones de compra o ingresos de ventas. De igual manera, es necesario destacar que el programa no determina automáticamente si la cuenta 700 tiene IVA repercutido o si la cuenta 600 tiene soporte, debes elegirlo tú.

Es importante tener en cuenta que al utilizar una factura rectificativa, debes asegurarte de que la cantidad y el tipo de IVA sean los mismos que en la factura original, para evitar errores en la contabilidad.

Una vez hayas completado la factura rectificativa, debes guardar los cambios y cerrar la factura. Esto actualizará los saldos de las cuentas 600 o 700 y eliminará el signo negativo que aparecía en la factura original.

¿Cómo contabilizar una factura rectificativa en Contasol?

Usaremos el mismo proceso para emitir una venta de devolución. Para los clientes donde ingrese el reembolso en el lado del crédito aparecerá la ventana de registro de IVA.

• Miramos a ver si soporta o traslada el IVA. Si obtiene una ventana compatible, haga clic en la ventana Cancelar IVA y se le cobrará el IVA (notará que el monto es negativo).

• Introduzca los datos de la factura editada y cambie el tipo de factura como (editada), esto se hace para que se muestre correctamente en el formulario 303 y podamos ahorrar el IVA.

1. Tenemos que ir a la entrada y seleccionar la opción "Siempre" en la sección de configuración de la pestaña de procesos enlazados, en la opción "Siempre" para así configurar el registro de IVA de importación y exportación.

Por ejemplo, registraremos un beneficio de 1.000 EUR en compras al 21 % de IVA. El coste total de la reparación es de 1.210 EUR.

• Vamos a la sección de gestión de asientos e ingresamos el monto total de la factura en la cuenta del proveedor en la sección de entrega. Aparece la pantalla de registro de IVA:

En esta pantalla, seleccionamos Factura de reparación en CLAVE DE OPERACIÓN. Observamos valores negativos para base, IVA y facturas totales.

Dejamos que acepte y en la siguiente pantalla pasamos el comentario a la cuenta 608. "Reembolsos por compras y transacciones similares”, como se muestra a continuación:

• Presione aceptar y la entrada se publicará perfectamente con la cuenta 608 "Devolución de compra" como crédito para los ingresos de la empresa y debido crédito positivo.

Si enumeramos los libros de facturas de IVA admitidos, veremos el registro de IVA con un signo negativo porque se trata de una factura de compra ajustada:

Esto también lo hacemos cuando tenemos que registrar ventas y queremos evitar números negativos en el asiento de la cuenta.